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瑶海区财政依法理财 加强内控机制建设

* 来源 :http://www.hilalmoda.com * 作者 : * 发表时间 : 2017-11-18 14:06

  今年以来,瑶海区财政局全面推进法制财政建设,切实提高风险防控能力和内部管理水平,风险防控、制约审核、督办问责,做到事前预防、事中把关、事后监督,努力建立健全科学高效的内部制约和监督机制。

  一是风险防控,做到事前预防。牢固树立抓早抓小、防微杜渐的,建立机关运转风险管理框架,有效辨识采购、行政审批、资金拨付等运行中各个环节、各个岗位已经发现或可能出现的风险点、管理风险点和人员素质风险点,并根据情节轻重、影响范围和程度、造成损失等将风险分为重大风险和一般风险两级,累计审核整理“运行流程图”12个,查找机制制度风险26个,业务流程风险85个。

  二是制约审核,做到事中把关。制定《瑶海区财政局内部控制委员会议事规则》和《瑶海区财政内部控制委员会组员名单》,明确内控委领导、委员构成和内控委下设的办公室、内控办各的职责分工。制定《瑶海区财政局加强财政内部控制工作实施方案》和《瑶海区财政局内部控制基本制度(试行)》。组织局属各单位和全体人员认真梳理职责和流程的基础上查找风险并进行评估定级,制订了8项内部控制操作规程。

  三是督办问责,做到事后监督。不断完善内部议事和决策机制,建立日常对账制度,实行账务处理周对账,工作月汇报制度,对内部科室进行内审检查,对财务管理、业务办理情况逐一抽查,听取各科室资金拨付进度,确保各项资金及时、准确、安全拨付,定期对会计证办理、国库集中支付、采购等窗口科室进行检查,查看台帐,及时发现和纠正存在的苗头性、倾向性问题,切实把各项管理制度落到实处。同时建立机关绩效考核机制,对重点工作完成情况进行督查督办,确保各项工作任务推进落实到位。

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